Sıra | DOSYA ADI | Format | Bağlantı |
---|---|---|---|
01. | Strateji̇k Amaçlar Hedefler | ppt | Sunumu İndir |
Transkript
STRATEJİK AMAÇLARStratejik amaç, stratejik planın uygulanacağı dönemde harcama birimi tarafından ulaşılması hedeflenen sonuçlardır (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 36-37).Stratejik amacın özellikleri şunlardır: Misyon, vizyon, değerler ve stratejik alanlar ile uyumlu olmalıdır. Belediyenin vizyonuna ulaşmasına yardımcı olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi olmalıdır. Genellikle bir kaç yıllık bir zaman ufkuna sahiptir. Her harcama birimi için ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi, birkaç birim için ortak stratejik amaç da hazırlanabilir. Her bir harcama birimi için en fazla bir tane stratejik amaç hazırlanır. Ulaşılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmelidir. Stratejik amaçlar gerçekleştirildiğinde vizyona ulaşma konusunda dikkate değer mesafe alınmış olmalıdır. Stratejik amaç yazılırken «gelecek zaman kipi» kullanılır: -ecektir, -acaktır.Dikkat: Harcama birimleri aşağıdaki örnekleri dikkate alarak kendi stratejik amacını (yalnızca bir tane) belirleyerek Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderir.
STRATEJİK AMAÇLARGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI)Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.Kentleşme ve imar.Ekonomik, güvenli, konforlu, çevre dostu ulaşım hizmeti sunmak.Sosyal hizmet uygulamalarının etkinleştirilmesi.Kentimizin kültür, sanat, turizm ve eğitim alanındaki gelişimine katkıda bulunarak cazibe merkezi haline gelmesin sağlanması.Sağlıkta ve çevrede yaşam kalitesini artırmak.Tarım, sanayi, ticaret alanlarıyla kent ekonomisini canlı tutmak.Güvenli ve yaşanabilir kent.Eşitlikçi ve engelsiz kent.Gençlik ve spor hizmetleri ile sosyal belediyecilik.
STRATEJİK AMAÇLARGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI)Gazi Şehrimizin Çağdaş Kentler Seviyesine Ulaşabilmesi için Alt ve Üstyapının Geliştirilmesi Suretiyle Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi.Kentimizin Kültür, Sanat, Turizm, Eğitim ve Spor Alanındaki Gelişimine Katkıda Bulunarak Cazibe Merkezi Haline Gelmesinin Sağlanması.Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamalarının Artırılması Kent Halkının Bu Hizmetlerden Etkin Bir Şekilde Yararlanması.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.Yeni Vizyona Sahip Rekreasyon Alanlarının Oluşturması ve Geliştirmesi; Çevresel Yaşam Kalitesini Artıracak Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının KullanılmasıEkonomik, Güvenli, Konforlu, Hızlı, Çevre Dostu ve Raylı Sistemle Entegre Ulaşım Hizmeti Sunulması.Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılarak Gelecek Nesillere Aktarılması.Etkin Risk Yönetimi ile Afetlere Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Kent Güvenliğinin Sağlanması.
STRATEJİK AMAÇLARİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIAfet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek.İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini sunmak.Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.Kentin doğal, tarihî ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.Sürdürülebilir çevre gelişime katkı sağlamak.Nitelikli çalışanlarla çözüm odaklı hizmet sunmak.Paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek.Tedarik sürecini etkin yönetmek.
STRATEJİK AMAÇLARANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIAnkara belediyeciliğini dünyada bir marka haline getirmek.Uluslararası örgütlerde Ankara’yı lider kent haline getirmek.Yerel diplomaside Türkiye’de öncü olmak.Rekreasyon alanlarında Türkiye’de 1 numara olmayı sürdürmek.Tarihî kent merkezini restore ederek ve yer yer yeniden inşa ederek turizme açmak.Çevre kirliliğini önlemek.Kentin ekonomik potansiyelini artırmak.Kent estetiğine önem vermek.Sanayi bölgelerinin altyapılarını karşılıksız yaparak üretime ve eğitime katkı sağlamak.Ankara’yı bir fuar şehri yapmak.Hayvanları koruyucu önlemler almak.
STRATEJİK AMAÇLARİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKatılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak.Doğayla bütünleşik sistemleri hayata geçirerek yaşam kalitesini geliştiren sürdürülebilir bir kent yaratmak.Kent dinamiklerine uyumlu özgün mimarisi ve kentsel dokusu ile yaşanılası bir kent planlamak.Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı uygulamalarını geliştirmek.Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek güvenli, konforlu ve çevre dostu teknolojiyi benimseyen alternatif ulaşım yapısıyla bireysel seyahat kalitesini artırmak.Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak ve sağlıkta öncü kent olmak.Bir arada ve eşit yaşamak için farklılıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek.
STRATEJİK AMAÇLARBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKentin doğal, tarihî ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı, çevre koşullarını gözeten bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturulması.Ulaşım hizmetlerinin hızlı, güvenli, konforlu, çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde sunulması.Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kentin yaratılması.Kırsal alanda üretimin geliştirilerek artırılması ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi.Tarihsel kimlik bilinci içinde kentimizin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlanması ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarılması.Bursa halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal ve bireysel gereksinimlerini karşılayan hizmetlerin verilmesi.Dünya standartlarında etkin bir denetim ağı kurarak, kent ve toplum düzeninin çağdaş seviyelere çıkarılması.
STRATEJİK AMAÇLARANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKatılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şeklini oluşturmak.Kaynakları etkin ve verimli kullanarak malî disiplini sağlamak.Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.Kentin doğal, tarihî ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek.Şehrin gelecekte sahi olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak.Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve itfaiye teşkilatını güçlendirmek.
STRATEJİK AMAÇLARADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.Adana’nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihî mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.Bütün Adana’ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
STRATEJİK AMAÇLARDUBAİ’NİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIVerimliliği artırmak.İnsan kaynağını mükemmelleştirmek.Bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesini geliştirmek.Hayat kalitesini yükseltmek.Kurumsal yapıyı mükemmelleştirmek.Hukuka uygunluk.Ulusal kimliği korumak ve toplumsal ahengi pekiştirmek.Halkın yönetime katılımını artırmak.Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.Kültürel değerleri zenginleştirmek.
STRATEJİK AMAÇLARCAPE TOWN’IN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKapsayıcı ekonomik büyüme ile istihdam düzeyini artırmak.İş gücünün niteliğini yükseltmek.Verimli, rekabetçi ve duyarlı bir ekonomik altyapı ağı kurmak.Çevresel varlıkları ve doğal kaynakları korumak ve geliştirmek. TOKYO’NUN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKapsamlı kara, deniz ve hava ulaşım ağı geliştirmek.Sorunsuz ve yeterli bir transit taşımacılık ağı kurmak.
STRATEJİK HEDEFLERStratejik hedef, harcama biriminin, stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik ara hedefleridir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 36-37).Stratejik hedefin özellikleri şunlardır: Stratejik amaç ile ilgili ve onunla uyumlu olmalıdır. Gerçekçi olmalıdır. Somut ve net bir şekilde ifade edilmelidir. En az bir yıllık zaman ufku ile hazırlanmalıdır. Her harcama birimi için en az 2 (iki), en fazla 5 (beş) tane hazırlanmalıdır. (DİKKAT: Teftiş Kurulu, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü sadece bir tane stratejik hedef hazırlayabilir.) Stratejik hedefler gerçekleştirildiğinde, stratejik amaca ulaşılmış olmalıdır. Stratejik hedef yazılırken «gelecek zaman kipi» kullanılır: -ecektir, -acaktır.Dikkat: Harcama birimleri aşağıdaki örnekleri dikkate alarak kendi stratejik hedeflerini (en az 2 tane, en fazla 5 tane) belirleyerek Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderir.
STRATEJİK HEDEFLERİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini sunmak. Stratejik Hedef 1.1: Akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef 1.2: Düşük emisyonlu toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.3: Engellilere uygun toplum ulaşım araçlarının sayısını artırmak.Stratejik Amaç 2: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2.1: Avrupa Birliğinin haller ile ilgili iyi hijyen uygulamalarını hallerde hayata geçirmek. Stratejik Hedef 2.2: Yeşil alanların, koruların ve kent ormanlarının güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli hale getirmek.
STRATEJİK HEDEFLERANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: Uluslararası örgütlerde Ankara’yı lider kent haline getirmek. Stratejik Hedef 1.1: Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılmak. Stratejik Hedef 1.2: Uluslararası yerel yönetim örgütlerinin başkanlıklarına seçilmek.Stratejik Amaç 2: Ankara’da çevre kirliliğini önlemek. Stratejik Hedef 2.1: Ankara’nın stratejik gürültü haritasını çıkarmak. Stratejik Hedef 2.2: Katı atık depolama hücreleri kurmak.Stratejik Amaç 3: Yerli turizmde 1 numara olmak. Stratejik Hedef 3.1: Müze sayısını artırmak. Stratejik Hedef 3.2: Yeni bilim merkezleri kurmak. Ankara’yı termal cazibe merkezi haline getirmek.
STRATEJİK HEDEFLERİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: Doğayla bütünleşik sistemleri hayata geçirerek yaşam kalitesini geliştiren sürdürülebilir bir kent yaratmak. Stratejik Hedef 1.1: Mezbaha ve hallerin hijyen ve hizmet kalitesini artırmak. Stratejik Hedef 1.2: Daha yaşanabilir bir ekosistem yaratmak için doğa bilinci ve sevgisi oluşturmak. Stratejik Hedef 1.3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak.Stratejik Amaç 2: Kent dinamiklerine uyumlu özgün mimarisi ve kentsel dokusu ile yaşanılası bir kent planlamak. Stratejik Hedef 2.1: Kentin sahip olduğu tarihî değerleri kent hayatına kazandırmak. Stratejik Hedef 2.2: Kent genelinde yenileme, sağlıklı yapılaşma ve dönüşümü gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEFLERBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kentin yaratılması. Stratejik Hedef 1.1: Mevcut atık yönetim sistemini 1entegre atık yönetim sistemi» anlayışı içinde sürdürmek. Stratejik Hedef 1.2: Sanayi tesisleri bilgi sistemini kurmak ve sanayi envanter sistemini oluşturmak.Stratejik Amaç 2: Tarihsel kimlik bilinci içinde kentimizin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlanması ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarılması. Stratejik Hedef 2.1: Kentin somut ve somut olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar yapmak, kayıt altına almak ve yayın haline getirmek. Stratejik Hedef 2.2: UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi öngörülen alanlara ilişkin çalışmaları yürütmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİPerformans göstergeleri, stratejik hedeflere ulaşma durumunu ölçmeye yarayan kriterlerdir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 41-44).Performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, kalite veya verimlilik cinsinden ifade edilirler (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 41-43):Girdi Göstergeleri: Bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan beşerî, malî veya fizikî kaynaklardır: Kullanılan araç sayısı, çalıştırılan personel sayısı, harcanan para miktarı vb.Çıktı Göstergeleri: Üretilen mal veya hizmetin miktarına dair bilgileri gösterir: Döşenen kaldırım miktarı (m²), inşa edilen mekân büyüklüğü (m²), serilen asfalt miktarı (ton), arıtılan su miktarı (m³), elde edilen gelir (TL), faydalanan kişi sayısı (adet) vb.Sonuç Göstergeleri: Üretilen mal veya hizmetin miktarındaki veya niteliğindeki artışı ifade eder: Kişi başına düşen yeşil alan miktarındaki artış (%), dünyanın en başarılı belediyeleri sıralamasındaki yükseliş (sıra no) vb.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kalite Göstergeleri: Belediye hizmetlerin halkın beklentilerini karşılama oranını ifade eden göstergelerdir: Hizmetlerden duyulan memnuniyet oranındaki artış (%), şikayetlerdeki azalış (%). Verimlilik Göstergeleri: Çıktı ile bu çıktıyı elde etmek için kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi ifade eder: Yapılan hizmetin birim maliyeti (TL), belediye envanterindeki araçların ortalama bakım maliyeti (TL), katı atıkların ton başına geri dönüştürülme miktarı (ton), vb.Performans göstergeleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar: Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmelidir. Her stratejik hedef için en az 1, en fazla 5 tane gösterge belirlenebilir. Üst politika belgelerinde o hedef ile ilgili gösterge varsa, o gösterge kullanılmalıdır. Plan döneminin son yılından (2024 yılından) önceki herhangi bir yılda ulaşılması öngörülen hedeflere ilişkin gösterge değerleri de sadece o yıla kadar belirlenir. Göstergeler belirlenirken, birim için hazırlanan «Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu»ndan da yararlanılmalıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİAşağıdaki performans göstergeleri fikir vermek amacıyla örnek olarak verilmiş olup, her harcama birimi kendi hizmet şartlarına göre gösterge belirlemelidir.Performans GöstergeleriBaşlangıç Değeri (2019)2020 2021 2022 2023 2024Düzenli depolamaya tabî tutulan katı atık oranı (%)75 80 85 90 95 100GASMEK’ten yararlanan kişi sayısı (bin) 200 220 240 260 280 300Otopark araç kapasitesi (bin) 6 7 8 9 10 12Serilen asfalt miktarı (bin ton) 300 330 360 390 420 450Toplam bisiklet yolu uzunluğu (km) 10 11 12 13 14 15Personel başına hizmet içi eğitim miktarı (saat)12 13 14 15 16 16Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)80 85 90 90 90 90Sahipsiz hayvanlara ilişkin şikâyet sayısı (adet) 200 180 160 140 120 100Kişi başı aktif yeşil alan miktarı (m2) 8 8,5 9 9,5 10 11Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (dakika)30 28 26 24 22 20
FAALİYETLER ve PROJELERHarcama birimleri stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere yapılacakları faaliyetleri ve uygulayacakları projeleri belirlenmelidir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 44-45).Rutinleşmiş (gündelik, önemsiz) faaliyetlere yer verilmez. Önemli ve öncelikli faaliyetlere yer verilir.Önemsiz veya küçük boyutlu projelere yer verilmez. Bunların yerine önemli ve öncelikli projelere yer verilir.Faaliyet ve projelere ilişkin ayrıntılara ve sayısal ifadelere stratejik planda değil, performans programında yer verilir.Örnek Faaliyetler ve Projeler:Ağaçlandırma çalışmalarının devam ettirilmesi.Yeni kütüphanelerin kurulması.Katı atıklardan enerji elde edilmesi.Personel için performans yönetim sisteminin kurulması.Kurum arşivinin tamamen dijitalleştirilmesi.Kişi başı yeşil alan miktarının artırılması.Bütçe gerçekleşmesi oranının yükseltilmesi.GASMEK’ten duyulan memnuniyet oranının artırılması.
HEDEFE İLİŞKİN RİSKLER ve KONTROL FAALİYETLERİHarcama birimleri stratejik hedefleri, performans göstergelerini, faaliyetleri ve projeleri belirledikten sonra, bunların gerçekleştirilmesi varsa karşılaşılabilecek riskleri ve bu risklerin ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirleri veya yapılması gerekenleri belirlemelidir (bkz. Rehber: sf. 45-46, Tablo 16). Bu kapsamda, harcama birimi tarafından daha önce hazırlanmış olan «Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu»ndan da azamî ölçüde yararlanılır.Tespit edilen riskleri ve alınması gereken tedbirleri içeren «Hedeflere İlişkin Riskler ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu» hazırlanır (bkz. Rehber: sf. 45, Tablo 16) ve «Hedef Kartı»nın hazırlanması sürecinde kullanılır (bkz. Rehber: sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64).
HEDEFE İLİŞKİN RİSKLER ve KONTROL FAALİYETLERİStratejik Hedef 1: İnsan kaynakları sistemi geliştirilecektir.RisklerAçıklamalar (Risklerin Nedenleri)Kontrol Faaliyetleri (Alınması Gerekli Tedbirler)Mevcut insan kaynağının performansının yeterli olmaması Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği Mevcut çalışma mekânlarındaki fiziksel şartların yetersizliği Mevcut çalışma mekânlarındaki teknolojik donanımın yetersizliği Belediyenin kurumsal yapısından kaynaklanan sorunlar Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması Çalışma mekânlarındaki fiziksel yetersizliklerin tespit edilerek giderilmesi Çalışma mekânlarındaki teknolojik yetersizliklerin tespit edilerek giderilmesi Belediyenin kurumsal yapısından kaynaklanan sorunların tespit edilerek giderilmesiStratejik Hedef 2: Gaziantep’teki parkların ve diğer aktif yeşil alanların niteliği yükseltilerek vatandaş memnuniyeti artırılacaktır.RisklerAçıklamalar (Risklerin Nedenleri)Kontrol Faaliyetleri (Alınması Gerekli Tedbirler)Birçok mahalledeki yoğun konut dokusunun olması Çarpık yapılaşma Yüksek kamulaştırma bedelleri Halkta parkları ve yeşil alanları koruma bilincinin yeterince gelişmemiş olması Gaziantep’in sıcak iklimi dolayısıyla parkların ve yeşil alanların sulama maliyetlerinin yüksekliği Yeni ve planlı konut projelerinin uygulamaya konularak çarpık yapılaşma ile mücadele edilmesi Kamulaştırma maliyetlerini düşürecek alternatif modellerin geliştirilmesi Halkın, parkların ve yeşil alanların korunmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi Parkların ve yeşil alanların akşam veya sabah çok erken saatte sulanmasını Az su tüketen ve Gaziantep’in iklimine uygun olan bitkilerin tercih edilmesiHEDEFE İLİŞKİN RİSKLER ve KONTROL FAALİYETLERİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
MALİYETLENDİRMEHarcama birimleri tarafından belirlenen stratejik amacın, stratejik hedeflerin, faaliyetlerin ve projelerin tahminî maliyeti hesaplanır. Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri, sermaye giderleri, hizmet binalarının elektrik, ısıtma, temizlik, bakım-onarım ve benzeri giderleri «genel yönetim giderleri» başlığı altında hesaplanır ve tahminî maliyete eklenir. (bkz. Rehber: sf. 46-47).«Tahmini Maliyetler Tablosu» hazırlanır (bkz. Rehber: sf. 46, Tablo 17) ve «Hedef Kartı»nın hazırlanması sürecinde kullanılır (bkz. Rehber: sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64).
MALİYETLENDİRMETAHMİNÎ MALİYETLER TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.) 2020 2021 2022 2023 2024Toplam MaliyetStratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Hedef 1.3 Stratejik Hedef 1.4 Stratejik Hedef 1.5 Genel Yönetim Giderleri TOPLAM
HEDEF KARTI (Ayrıca bkz. Rehber: sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64)Amaç A1: Çevre koruma ve geliştirmede sürdürülebilirlik sağlanacaktır.Hedef H1.1: Mevcut yeşil alanların niteliği yükseltilecek ve kişi başı aktif yeşil alan miktarı artırılacaktır.Sorumlu Birim Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığıİşbirliği Yapılacak Birim(ler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi BaşkanlığıPerformans GöstergeleriHedefe Etkisi (%)Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)2020 2021 2022 2023 2024İzleme SıklığıRaporlama SıklığıPG1.1.1: Kişi başı aktif yeşil alan miktarı (m2)40 8 8,5 9 9,5 10 11 6 ayda birYılda birPG1.1.2: Mevcut aktif yeşil alan miktarı (milyon m2)20 16 18 19 20 21 23PG1.1.3: Yeşil alanlardan halkın duyduğu memnuniyet oranı (%)40 80 85 90 95 95 95Riskler Çarpık yapılaşma Yüksek kamulaştırma maliyetleri Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar Personel yetersizliğiFaaliyetler ve Projeler Yeni yeşil alanların yapılması Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi Ağaçlandırma faaliyetlerinin genişletilmesi Yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasıMaliyet Tahmini 80.000.000-TLTespitler Parkların ve yeşil alanların yoğun yapılaşma ve hızla artan nüfus dolayısıyla yetersiz kalması Yeşil alanlar için imar planlarında yeterli yerin ayrılmamasıİhtiyaçlar Yeni ve planlı konut projelerinin uygulamaya konularak çarpık yapılaşma ile mücadele edilmesi Halkın, yeşil alanların korunmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeşil alan düzenlemelerinin yapılması (Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)