| Sıra | DOSYA ADI | Format | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| 01. | Strateji̇k Plan | ppt | Sunumu İndir |
Transkript
1. Stratejik Plan Nedir?2. Stratejik Planın Yasal Dayanakları3. Stratejik Planın Kapsamı4. Stratejik Plan Hazırlık Süreci5. Zaman Çizelgesi6. Mevzuat Analizi7. Üst Politika Belgeleri Analizi8. Paydaş Analizi9. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi10. Kurum Kültürü Analizi11. Fizikî Kaynak Analizi12. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi13. Malî Kaynak Analizi14. PESTLE AnaliziİÇİNDEKİLER
15. GZFT Analizi16. Tespitler ve İhtiyaçlar17. Misyon18. Vizyon19. Temel Değerler20. Stratejik Alanlar21. Stratejik Amaçlar22. Stratejik Hedefler23. Performans Göstergeleri24. Faaliyetler ve Projeler25. Hedefe İlişkin Riskler ve Kontrol Faaliyetleri26. Maliyetlendirme27. Hedef Kartı28. İzleme ve DeğerlendirmeİÇİNDEKİLER
STRATEJİK PLAN Kurumun; Orta ve uzun vadeli amaçlarını, Temel ilke ve politikalarını, Hedef ve önceliklerini, Performans ölçütleri ile; bunlara ulaşmak için izlenecek Yöntemleri ve kaynak dağılımını içeren plan.STRATEJİK PLAN NEDİR?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md. 3, 9, 11, 13, 41, 60). 5393 sayılı Belediye Kanunu (md. 18, 34, 38, 41, 56, 61). 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (md. 7, 18). Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi.STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI
Başlangıç Kısımları Başkanın Sunuşu Bir Bakışta Stratejik Plan (Yönetici Özeti) Temel Performans Göstergeleri Stratejik Plan Hazırlık Süreci Durum Analizi Kurumsal Tarihçe Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi Mevzuat Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz PESTLE Analizi GZFT Analizi Tespitler ve İhtiyaçların BelirlenmesiSTRATEJİK PLANIN KAPSAMI-1
Geleceğe Bakış Misyon Vizyon Temel Değerler Strateji Geliştirme Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birimler Hedeflere İlişkin Riskler ve Kontrol Faaliyetleri Faaliyetler ve Projeler Tahmini Maliyetler Tespitler İhtiyaçlar İzleme ve DeğerlendirmeSTRATEJİK PLANIN KAPSAMI-2
Stratejik plan hazırlık süreci Stratejik Plan Genelgesinde anlatılmıştır. Hazırlık süreci genelgede ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır: Strateji Geliştirme Kurulu oluşturuldu: Belediyenin misyonunun, vizyonunun, değerlerinin, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde karar mercii konumunda olup, stratejik plana nihai şeklini verir. Stratejik Planlama Ekibi oluşturuldu: Stratejik plan taslağının hazırlanması kapsamındaki çalışmaları (misyon, vizyon, değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedeflerin tanımlanması) yürütür. Strateji Geliştirme Birimi oluşturuldu: Stratejik planın hazırlanması sürecinde gerçekleştirilecek bütün organizasyonları düzenler ve belediye adına yapılacak yazışmaları yürütür. Birim Çalışma Grupları oluşturuldu. Birim çalışma gruplarının görevleri şunlardır: Kendi harcama birimi ile ilgili mevzuatı dikkate alarak “mevzuat analizini” yapar ve «Mevzuat Analizi Tablosu»nu hazırlar (bkz. 16-17 nolu Sunular, Rehber: Sf. 10-11, Tablo 1).STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Birim Çalışma Gruplarının görevleri: Kalkınma Planında, Cumhurbaşkanlığı Programında, Orta Vadeli Programda, bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgeleri ile planlarda ve programlarda, İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Bölge Planında, İl Çevre Düzeni Planında ve Nazım İmar Planında kendi harcama biriminin faaliyetlerini etkileyen veya düzenleyen hedefleri ve projeleri tespit ederek «Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu»nu hazırlar (bkz. 18-20 nolu Sunular, Rehber: Sf. 1-13, Tablo 2). Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından seçim sürecinde ilan edilen “Yükselen Gaziantep: 2019-2024 Projeler” kitapçığında yer alan projelerden kendi harcama birimini ilgilendirenleri tespit ederek Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosuna ekler. Harcama biriminin faaliyet alanlarını en fazla 7 (yedi) maddede, yürüttüğü hizmetleri ve varsa ürettiği ürünleri, faaliyet alanı başına en fazla 3’er (üçer) madde halinde sıralayarak tablolaştırır (bkz. 21 nolu Sunu, Rehber: Sf. 13, Tablo 3). Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin dışındaki kurum ve kuruluşları dikkate alarak, sadece kendi harcama biriminin dış paydaş listesini hazırlayarak önceliklendirir ve tablolaştırır (bkz. 22-24 nolu Sunular, Rehber: Sf. 13-15, Tablo 4).STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Birim Çalışma Gruplarının görevleri: Birim personelinin yetkinlik analizini yaparak «İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Tablosu»nu hazırlar (bkz. 25-28 nolu Sunular). Birimin fizikî kaynaklarının (bina, açık ve kapalı alan, motorlu vasıtalar, iş makineleri vb.) mevcut durumunu ve hizmetleri daha nitelikli bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duyulan diğer fizikî kaynakları göz önünde bulundurarak, fizikî kaynak analizini yapar ve ilgili tabloları hazırlar (bkz. 30-33 nolu Sunular). Birimin mevcut teknoloji ve bilişim altyapısının (makine ve teçhizat, bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar, önem arz eden her türlü elektronik cihazlar) ve kullanılan yazılımların mevcut durumunu ve hizmetleri daha nitelikli bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duyulan diğer teknolojik altyapıyı ve yazılımları göz önünde bulundurarak, teknoloji ve bilişim altyapısı analizini yapar ve ilgili tabloları hazırlar (bkz. 34-37 nolu Sunular). Birimin güçlü ve zayıf yanları ile birimin önündeki fırsatları ve faaliyet alanlarına yönelik tehditleri (riskleri) tespit ederek tablolaştırır (bkz. 40-45 nolu Sunular, Rehber: Sf. 24-25, Tablo 9). Gaziantep şehrinin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin güçlü ve zayıf yanları ile şehrin ve belediyenin önündeki fırsatları ve tehditleri (riskleri) tespit ederek tablolaştırır (bkz. 40-45 nolu Sunular, Rehber: Sf. 24-25, Tablo 9).STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Birim Çalışma Gruplarının görevleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin “misyon” ifadesine dair bir öneri hazırlar (bkz. 49-51 nolu Sunular, ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31). Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin “vizyon” ifadesine dair bir öneri hazırlar (bkz. 52-55 nolu Sunular, ayrıca bkz. Rehber: Sf. 31-33). Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin “temel değerleri” ile ilgili öneriler hazırlar (bkz. 56-57 nolu Sunular, ayrıca bkz. Rehber: Sf. 33-34). Harcama biriminin stratejik amacını tanımlar (bkz. 60-67 nolu Sunular, ayrıca bkz. Rehber: Sf. 36-37). Harcama biriminin stratejik hedeflerini tanımlar (bkz. 68-72 nolu Sunular, Rehber: Sf. 37-38). Harcama biriminin performans göstergelerini tanımlar (bkz. 73-75 nolu Sunular, Rehber: Sf. 41-44, Tablo 15). Harcama birimi stratejik hedefleri ve performans göstergeleri ile ilgili faaliyetleri ve projeleri belirler (bkz. 76 nolu Sunu).STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Birim Çalışma Gruplarının görevleri: Harcama birimi için «Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu»nu hazırlar (bkz. 77-78 nolu Sunular, Rehber: Sf. 45-46, Tablo 16). Harcama birimi için “Maliyetlendirme Tablosu”nu hazırlar (bkz. 79-80 nolu Sunular, Rehber: Sf. 46-47, Tablo 17). Harcama birimi için “Hedef Kartı”nı hazırlar (bkz. 81 nolu Sunu, Rehber: Sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64).STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
ZAMAN ÇİZELGESİ
ZAMAN ÇİZELGESİ
ZAMAN ÇİZELGESİ
Harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları liste halinde hazırlanır. Harcama biriminin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanunlar ve yönetmelikler belirlenir. Harcama biriminin yürütmekte olduğu görev, yetki ve sorumluluklarda, diğer birimlerle veya idarelerle mevzuattan kaynaklanan çatışmalar varsa bunlar belirlenir. Harcama biriminin görev, yetki ve sorumluluklarını daha iyi bir şekilde yerine getirebilmesi için, ilgili mevzuatta yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunulur. Harcama biriminin fillî olarak yürüttüğü, fakat mevzuatta düzenlenmemiş görev, yetki ve sorumluluklar varsa, bunlar belirlenir. Bu konuda mevzuatta yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunulur. «Mevzuat Analizi Tablosu» hazırlanarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.MEVZUAT ANALİZİ
MEVZUAT ANALİZİYasal Yükümlülük Dayanak Tespitler (Sorunlar) İhtiyaçlar1. İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını hazırlamak. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (md. 7/a) İlçe belediyelerinin stratejik planları büyükşehir belediye meclisinde onaylanmamaktadır. İlçe belediyelerinin stratejik planları büyükşehir belediye meclisinin onayına sunulmalı.1. ……………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………1. ……………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………MEVZUAT ANALİZİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
ULUSAL DÜZEYDEKİ ÜST POLİTİKA BELGELERİKalkınma Planında harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.Cumhurbaşkanlığı Programında harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.Orta Vadeli Programda harcama biriminin görev alanına giren hedef var varsa, bunlar belirlenir.Cumhurbaşkanı Yıllık Programında harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.Bakanlıkların hazırladığı strateji belgelerinde ve planlarda harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ
BÖLGE, İL VE ŞEHİR DÜZEYİNDEKİ ÜST POLİTİKA BELGELERİBölge Planında harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.İl Çevre Düzeni Planında harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.Bölge düzeyinde hazırlanan strateji belgelerinde harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir. Nazım İmar Planında harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan strateji belgelerinde ve planlarda harcama biriminin görev alanına giren hedef varsa, bunlar belirlenir.«Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu» hazırlanarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ
ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİÜst Politika Belgesi İlgili Bölüm / Referans Verilen Görev / İhtiyaç1. Onuncu Kalkınma Planı 960, 963 ve 967 numaralı politika paragrafları ………………………………………… ………………………………………… Kentsel hayat kalitesini artırmak. ………………………………………… …………………………………………1. Bölge Planı 5.4.3 Çevrenin İyileştirilmesi ve Mekânsal Kapasitenin Geliştirilmesi Programı Katı atık toplama alanları inşa etmek.1. …………………………………..…… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
Harcama biriminin yürüttüğü hizmetler ve varsa ürettiği mal ve ürünler ayrıntılı bir şekilde listelenir. Listelenen hizmetler, mallar ve ürünler en fazla 5 (beş) ana başlık altında gruplandırılarak tablolaştırılır.FAALİYET ALANI - ÜRÜN / HİZMET LİSTESİFaaliyet Alanı Ürün / Hizmet1. Ulaşım Yönetimi 1. Ulaşım planlaması2. Toplu ulaşım3. Sinyalizasyon4. Yayalaştırma5. Otoparklar1. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi 1. İl Çevre Düzeni Planı2. Nazım İmar Planı3. Kentsel tasarım4. Restorasyonlar1. Çevre 1. Katı atı toplama2. Gürültü kirliliği ile mücadele3. Ruhsat hizmetleri4. ……………………..5. ……………………..6. ……………………..FAALİYET ALANI – ÜRÜN / HİZMET TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
İÇ PAYDAŞ: Harcama biriminin sunduğu hizmetlerden yararlanan birimler. Harcama biriminin, hizmetlerinden yararlandığı birimler. Örnek: Belediye içindeki diğer birimler, meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve çalışanları. DIŞ PAYDAŞ: Belediye bünyesinde olmayıp, harcama biriminin sunduğu hizmetlerden yararlanan kurum ve kuruluşlar. Harcama biriminin, hizmetlerinden yararlandığı diğer kurum ve kuruluşlar. Örnek: Kamu kurumları, meslek kuruluşları (odalar, birlikler, borsalar, vb.), sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, federasyonlar, vb.), vatandaşlar, uluslararası kuruluşlar vb.PAYDAŞ ANALİZİ
DIŞ PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLERİNDİRİLMESİHarcama birimi, kendi dış paydaş listesini hazırlar.Dış paydaş sayısı 5’ten az 15’ten fazla olmamalıdır. Ancak, Yazı İşleri, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu ve İç Denetim Birimi gibi büyük ölçüde belediye içine yönelik hizmet sunan birimler daha az sayıda dış paydaş belirleyebilir.Harcama biriminin sunduğu hizmetlerden en çok etkilenen veya birimi en çok etkileyen dış paydaştan başlayarak önceliklendirme yapılır.«Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Ürün-Hizmet Matrisi» hazırlanarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.NOT: Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi çalışması Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.PAYDAŞ ANALİZİ
PAYDAŞ ANALİZİPaydaşın AdıEtki DerecesiÖnceliğiPaydaşın En Çok Yararlandığı Ürün / HizmetPaydaştan En Çok Yararlanılan Ürün / HizmetKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma KuruluYüksek Birinci……………………………………..….…………………………………………………………………….. Yüksek Birinci……………………………………..….…………………………………………Mimarlar Odası Orta İkinci……………………………………..….……………………………………..….………………………….. Orta İkinci……………………………………..….……………………………………..….Kentsel Dönüşüm DerneğiDüşük Üçüncü……………………………………..….……………………………………..….Gaziantep Gönüllüleri PlatformuDüşük Üçüncü……………………………………..….……………………………………..….………………………….. ……………….. ……………...……………………………………..….……………………………………..….DIŞ PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLERİNDİRİLMESİ ve ÜRÜN-HİZMET MATRİSİ(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
Harcama biriminin personel listesi hazırlanır. Listede personelin adı, soyadı, yaşı, kadro unvanı, görevlendirme unvanı veya fiilî unvanı, aldığı en yüksek diplomalı eğitim derecesi, katılarak sertifika veya katılım / başarı belgesi aldığı eğitimlerin adı ve süresi belirtilir. Harcama biriminin, görevlerini daha başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için personelin alması gereken eğitimlerin listesi hazırlanır. Personelin performansının artırılması için yapılması gereken çalışmalar, öneriler halinde sıralanmalıdır. «İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Tablosu» hazırlanarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ
İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.) İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİAdı-Soyadı Kadro UnvanıGörevlendirme / fiilî UnvanıAldığı en yüksek diplomalı eğitim(ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora)Katılarak sertifika veya katılım / başarı belgesi aldığı meslekî eğitimlerin adı ve süresi (moral-motivasyon eğitimleri hariç)Birimin Performansının Artırılması için Personelin Alması Gereken EğitimlerAhmet YıldırımlarŞoför Büro memuru Üniversite (Önlinsans)İnsan Kaynakları Eğitimi (8 saat)Resmî Yazışma Kuralları Eğitimi (12 saat)Kamu Personel İşlemleri (16 saat)Resmî Yazışma KurallarıArşiv YönetimiKütüphanecilikİletişim Teknikleriİnsan Psikolojisi……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..Fatma KaradağlıBüro memuru Sekreter Üniversite (Lisans) ………………………………………………..………………………………………………..Ali Pekşanlı Hizmetli Hizmetli Ortaokul ………………………………………………..Aysun SezeroğluMüzecilik uzmanıKütüphane görevlisiYüksek lisans ………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..Betül SaydamBüro memuru Büro memuru Lise ………………………………………………..………………………………………………..………………… ……………………. ……………….……….. …………..………………..………………………………………………..
İNSAN KAYNAKLARI TABLOSU (2019) (ÖRNEKTİR)(İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.) İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ Memur Sözleşmeli P. İşçi Diğer ToplamSayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Eğitim Düzeylerine Göre DağılımYüksek Lisans-Doktora Lisans Ön Lisans Lise-Meslek Lisesi Ortaokul-İlköğretim Okulu İlkokul Okur-yazar Yaş Gruplarına Göre Dağılım20-29 30-39 40-49 50 ve üzeri Hizmet Sürelerine Göre Dağılım0-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl ve üzeri Cinsiyete Göre DağılımKadın Erkek Hizmet Sınıflarına Göre DağılımGİH TH SH AH YH
2014-2018 HİZMET İÇİ EĞİTİM TABLOSU (ÖRNEKTİR)(İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.) İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİYıl Eğitim Sayısı Eğitim Adı Eğitim Süresi (saat) Katılan Personel Sayısı2014 4Kataloglama ve Tasnif Uzmanlığı Eğitimi 20 1Aday Memurlara Temel Eğitim Programı 60 1ANKOS Veritabanları Eğitimi 16 2EKUAL Veritabanları Eğitimi 16 22014 YILI TOPLAMI 112 62015 3İç Denetim Eğitimi 3 1Görevde Yükselme Eğitimi 75 50Taşınır Kayıt Kontrol Otomasyon eğitimi 6 22015 YILI TOPLAMI 84 532016 5………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..2016 YILI TOPLAMI 2017 3………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..2016 YILI TOPLAMI 2018 6………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..………………………………………………………………………… ………….. …………..2016 YILI TOPLAMI 2014-2018 TOPLAMI 21 -- ………….. …………..YILLIK ORTALAMA 4 -- ………….. …………..
KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ ÇALIŞMASI, MALÎ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEKTİR.KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ
Belediyenin kullandığı binaların, depoların, hangarların vb. açık ve kapalı mekânsal büyüklüğü ayrı ayrı belirlenerek tablolaştırılır. Belediyenin kullandığı arsa ve arazilerin mekânsal büyüklüğü ayrı ayrı belirlenerek tablolaştırılır. Belediyenin kullandığı her türden motorlu vasıtanın sayısı, bunların türü, modeli ve yaşı belirlenerek tablolaştırılır. Sahip olunan fizikî kaynakların yeterliliği sorgulanmalı ve yeterli değilse, ilave ne tür fizikî kaynaklara ihtiyaç duyulduğu, liste halinde belirlenmeli ve iyileştirme önerilerde bulunulmalı. Hazırlanan «Fizikî Kaynak Analizi Tabloları» ve ilgili listeler Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.FİZİKÎ KAYNAK ANALİZİ
MÜLKİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ARSA VE ARAZİLER (2019)(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)FİZİKÎ KAYNAK ANALİZİMevki / Mahalle / İlçe Alanı (m²)1. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….2. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….3. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….4. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….5. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….6. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….7. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….8. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….9. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….10. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………….Toplam ……………………………… (m²)
MÜLKİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT BİNALAR (2019)(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)FİZİKÎ KAYNAK ANALİZİBinanın Adı Kapalı Mekân (m²) Bulunduğu Mahalle / İlçe1. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….2. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….3. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….4. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….5. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….6. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….7. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….8. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….9. ……….…………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….10. ……….………………………………………………………………… ……………………………. …………………..…………………………….Toplam ……………………………. -
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KULLANILAN MOTORLU ARAÇLARA DAİR BİLGİLER (2019) (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)FİZİKÎ KAYNAK ANALİZİTürü Markası-ModeliToplam SayısıÜretim TarihiYaşıOrtalamaYaş (Yıl)Tedarik ŞekliOtomobil………………………………………… ………….. ………….. ………….…….……….Satınalma………………………………………… ………….. ………….. …………. Satınalma………………………………………… ………….. ………….. …………. KiralıkToplam ………….. -- -- --Minibüs………………………………………… ………….. ………….. ………….…….……….Satınalma………………………………………… ………….. ………….. …………. Kiralık………………………………………… ………….. ………….. …………. SatınalmaToplam ………….. -- -- --……………..………………………………………… ………….. ………….. ………….…….……….…….……….………………………………………… ………….. ………….. …………. …….……….………………………………………… ………….. ………….. …………. …….……….Toplam ………….. -- -- --……………..………………………………………… ………….. ………….. ………….…….……….…….……….………………………………………… ………….. ………….. …………. …….……….Toplam ………….. -- -- --GENEL TOPLAM -- ………….. -- -- -- --
Belediyenin kullandığı bütün bilişim altyapısı (fiber optik hat altyapısı dâhil), yazılımlar ve akıllı kent teknolojilerinin listesi çıkarılarak tablolaştırılır. Sahip olunan bilişim altyapısının, yazılımların ve akıllı kent teknolojilerinin yeterliliği sorgulanmalı ve yeterli değilse, ilave ne tür yeni teknolojiye ve bilişim altyapısına ihtiyaç duyulduğu liste halinde belirlenir ve iyileştirme önerilerde bulunulmalıdır. Hazırlanan tablolar Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ
OTOMASYON SİSTEMLERİ (2019) (Bilgi-İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİOtomasyon ProgramıKullanılmaya Başlandığı YılKullanım Alanı1. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….2. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….3. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….4. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….5. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….6. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….7. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….8. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….9. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….10. ……………………………………………………………… …………………… ………………………………………….
AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ (2019) (Bilgi-İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİAkıllı Kent TeknolojisiKullanılmaya Başlandığı YılKullanım Alanı1. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….2. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….3. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….4. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….5. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….6. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….7. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….8. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….9. ………………………………….…………………………… …………………… ………………………………………….10. ……………………………………………………………… …………………… ………………………………………….
WEB SİTESİNDE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YILLARA GÖRE ERİŞİM SAYILARI (2014-2018) (İlgili daire başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ 2016 2017 2018 ToplamYıllık OrtalamaWEB SitesiZiyaretçi (kişi) Tepe Nokta (kişi) -- FacebookZiyaretçi (kişi) Tepe Nokta (kişi) -- TwitterZiyaretçi (kişi) Tepe Nokta (kişi) -- İnstagramZiyaretçi (kişi) Tepe Nokta (kişi) --
Belediyenin vergi, resim, harç, katkı, katılma payları ve iştiraklerden elde edilmesi beklenen gelirler tablolaştırılır ve yorumlanır. Hazırlanan «Tahminî Kaynaklar Tablosu» Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir. (Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır.)TAHMİNÎ KAYNAKLAR TABLOSUMALÎ KAYNAK ANALİZİKaynaklar 2020 2021 2022 2023 2024 TOPLAMGenel Bütçe Vergi Gelirleri (ilçe belediyeleri paylarından elde edilen gelirler dâhil) Diğer vergi gelirleri Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Bağışlar, yardımlar, özel gelirler Diğer gelirler Sermaye gelirleri Alacakların tahsilatı Red ve iadeler Diğer (kaynak belirtilecek) TOPLAM
PESTLE ANALİZİ ÇALIŞMASI, MALÎ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEKTİR.PESTLE ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLARHarcama biriminin gözünden o «birimin» ve «Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin» güçlü olduğu yanlar ayrı ayrı listelenir. Birim için en az 5 (beş) ve ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için en az 10 (on) tane güçlü yan belirlenir (bkz. Rehber: Sf. 25). Güçlü yan, belediyenin veya birimin bünyesindeki imkân ve kabiliyetlerden kaynaklanan üstünlüklerdir. Belediyenin dışındaki avantajlar ve olumlu şartlar belediye için; harcama biriminin dışındaki avantajlar ve olumlu şartlar ise harcama birimi için güçlü yan değil, fırsattır.Örneğin «belediye personelinin eğitim seviyesinin yüksekliği», «birimin bilişim altyapısının gelişmişliği» veya «Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü aktif uluslararası ilişkiler» güçlü yan iken, «Gaziantep’te sanayinin gelişmiş olması», «Gaziantep’in avantajlı coğrafî konumu» veya «Suriye sorunu dolayısıyla Gaziantep’in dünyada ön plana çıkması» belediye veya birim için güçlü yan değil, fırsattır. Hazırlanan «Güçlü Yanlar» listesi, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler listeleri ile birleştirilerek tablolaştırılır.GZFT ANALİZİ
ZAYIF YANLARHarcama biriminin gözünden o «birimin» ve «Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin» zayıf olduğu yanlar ayrı ayrı listelenir. Birim için en az 3 (üç) ve ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için en az 3 (üç) tane zayıf yan belirlenir (bkz. Rehber: Sf. 25). Zayıf yan, belediyenin / birimin bünyesindeki sorun ve yetersizliklerden kaynaklanan zayıflıklardır. Belediyenin dışındaki dezavantajlar, sorunlar ve olumsuz şartlar belediye için; harcama biriminin dışındaki dezavantajlar, sorunlar ve olumsuz şartlar ise harcama birimi için zayıf yan değil, tehdittir.Örneğin «belediye gelirlerinin düşüklüğü», «kurumsal yapısının hantallığı» veya «Gaziantep’te metro ağının bulunmaması» zayıf yan iken, «Gaziantep’in kurak iklimi», «Havalimanı terminal binasının yetersizliği» veya «Gaziantep’te yabancı göçmenlerin yoğunluğu» belediye / birim için zayıf yan değil, tehdit veya risktir.Hazırlanan «Zayıf Yanlar» listesi, Güçlü Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler listeleri ile birleştirilerek tablolaştırılır.GZFT ANALİZİ
FIRSATLARHarcama biriminin gözünden o «birim» ve «Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin» önündeki fırsatlar ayrı ayrı listelenir. Birim için en az 3 (üç) ve ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için en az 3 (üç) tane fırsat belirlenir (bkz. Rehber: Sf. 25). Fırsatlar, belediyenin / birimin dışındaki kurumların / diğer birimlerin imkân ve kabiliyetlerden, şehrin sahip olduğu avantajlardan veya yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası gelişmelerden ve şartlardan kaynaklanan üstünlüklerdir. Belediyenin bünyesinden ve imkânlarından kaynaklanan avantajlar belediye için; harcama biriminin bünyesinden ve imkânlarından kaynaklanan avantajlar ise harcama birimi için fırsat değil, güçlü yandır.Örneğin «Gaziantep Havalimanındaki trafik yoğunluğu» veya «Gastronomi şehri unvanının alınması» fırsat iken, «Gaziantep Hayvanat Bahçesinin büyüklüğü ve zenginliği» veya «Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin uluslararsı fon kaynaklarından aktif bir şekilde yararlanması» belediye için fırsat değil, güçlü yandır.Hazırlanan «Fırsatlar» listesi, Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar ve Tehditler listeleri ile birleştirilerek tablolaştırılır.GZFT ANALİZİ
TEHDİTLERHarcama biriminin gözünden o «birim» ve «Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin» önündeki tehditler ayrı ayrı listelenir. Birim için en az 3 (üç) ve ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için en az 3 (üç) tane tehdit belirlenir (bkz. Rehber: Sf. 25). Tehditler, belediyenin / birimin dışındaki kurumlardan / birimlerden, şehrin sahip olduğu dezavantajlardan veya yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası gelişmelerden ve şartlardan kaynaklanan sorunlar ve risklerdir. Belediyenin bünyesinden ve sorunlarından kaynaklanan dezavantajlar belediye için; harcama biriminin bünyesinden ve sorunlarından kaynaklanan dezavantajlar ise harcama birimi için tehdit değil, zayıf yandır.«Suriye sorunu», «terör örgütlerinin şehirleri hedef alması», «küresel ekonomik kriz», «küresel ısınma» ve «yoğun yabancı göçmen sayısı» tehditlere örnek olarak verilebilir.Hazırlanan «Tehditler» listesi, Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar ve Fırsatlar listeleri ile birleştirilerek «GZFT Analizi Tablosu» hazırlanır ve Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.GZFT ANALİZİ
GZFT ANALİZİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)GZFT ANALİZİ…………………….. Dairesi BaşkanlığıGüçlü Yanlar Zayıf Yanlar1. 2. 3. 4. 5.6.7.8.9.10.1. 2. 3. 4. 5.Fırsatlar Tehditler1. 2. 3. 1. 2. 3.
GZFT ANALİZİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)GZFT ANALİZİGaziantep Büyükşehir BelediyesiGüçlü Yanlar Zayıf Yanlar1. 2. 3. 4. 5.6.7.8.9.10.1. 2. 3. 4. 5.Fırsatlar Tehditler1. 2. 3. 1. 2. 3.
TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR Harcama biriminin, görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirebilmesine engel olan sorunlar, eksiklikler ve yetersizlikler tespit edilir. Tespitler yapılırken önem sırasına göre önceliklendirme yapılmalıdır. Tespitlerin sayısı birim başına 5’ten az, 15’ten fazla olmamalıdır (bkz. Rehber: Sf. 26-27). Bu sorunların, eksikliklerin ve yetersizliklerin giderilmesi için ihtiyaç duyulan malzeme, teknik donanım, insan kaynağı, malî kaynak, fiziksel mekân düzenlemeleri, teknolojik sistemler ve altyapılar tespit edilerek bir ihtiyaç listesi hazırlanır. İhtiyaç listesi hazırlanırken önem sırasına göre önceliklendirme yapılmalıdır. İhtiyaç listesindeki ihtiyaçların sayısı, tespitlerin sayısına uygun olarak 5’ten az, 15’ten fazla olmamalıdır. Hem tespitlerin yapılmasında hem de ihtiyaçların belirlenmesinde, birim bünyesinde daha önceden yapılan «mevzuat analizi», «üst politika belgeleri analizi», «insan kaynakları yetkinlik analizi», «fizikî kaynak analizi» ve «teknoloji ve bilişim altyapısı analizi» çalışmalarından azamî ölçüde yararlanılır. Hazırlanan «Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu» Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilir.
TESPİTLER VE İHTİYAÇLARTESPİTLER ve İHTİYAÇLAR TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)Durum Analizi AşamalarıTespitler (Sorun Alanları)İhtiyaçlar(Sorunların Giderilmesine Yönelik Tedbirler)Mevzuat Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi (Sadece “İhtiyaçlar” için dikkate alınacaktır.) İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Fizikî Kaynak Analizi Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
HARCAMA BİRİMLERİ, AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER VE GÖSTERİLEN ÖRNEKLERİ DİKKATE ALARAK GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN «MİSYON», «VİZYON» VE «TEMEL DEĞERLER» ÖNERİSİNDE BULUNACAKTIR. BUNA İLİŞKİN SÜREÇ, MALÎ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEKTİR. VİZYON, MİSYON, TEMEL DEĞERLER
MİSYONMisyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin varlık sebebini, neyi, kim için ve nasıl yürüttüğünü açıklayan özlü ifadedir. Bu nedenle, stratejik planın temelini oluşturur ve plan hedeflerine nasıl ulaşılacağının çerçevesini belirler.Misyonu tanımlamak için şu tür soruların cevaplarının zihinlerde tutulması gereklidir ( ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31):• Varlık sebebimiz nedir?• Kime hizmet ediyoruz?• Hangi alanlarda çalışıyoruz?• Çalışma ilkelerimiz nelerdir?Misyonu tanımlamak için şu hususlara dikkat edilmelidir: (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31):• Misyon kısa ve öz bir şekilde ifade edilir. Akılda kalıcı olmasına dikkat edilir.• Misyon ifadesi, belediyedeki ortalama bir çalışan tarafından anlaşılabilecek sâdelikte olmalıdır.• Kavram tekrarları veya anlamdaş kavramlara yer verilmez.• İdeolojik ifadelerden uzak durulur.• Belirli bir disipline özgü kavram ve terimlere yer verilmez.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAçığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak.TORONTOYenilikçi bir kültürün liderleri olarak etkili politika, mükemmel planlama ve sürdürülebilir gelişme yoluyla iş dünyasının geliştiği ve bütün toplumsal kesimlerin bütünleştiği muhteşem bir şehir kuruyoruz. DUBAIKapsayıcı bir ekonomik büyüme, insan kaynaklarında gelişim, yönetim sisteminde modernleşme ve her alanda üstünlük sağlayan bir yaklaşımla toplumsal refahı artırmak. AUCKLAND Değer üreten hizmetler sunarak ve kent yönetiminde liderlik yaparak harika bir gelecek için el birliği ile çalışmak.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİAnkara Büyükşehir Belediyesi olmanın bilinci ve sorumluluğunda; sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin; zihinsel, fiziksel, psiko-sosyal açıdan yurttaşların yetkinleşmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek tüm hizmetleri sunmak.MİSYON
MİSYONİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİHalkın verdiği gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp, belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİEvrensel değerlere sahip olan Bursa’mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAntalya halkının ve ziyaretçilerinin yaşamını kolaylaştıran ve değerli kılan en kaliteli yerel hizmeti vererek; huzurlu, güvenli, gelişmiş, estetik bir şehirde yaşama imkânı sumak. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kalkınmada öncü Adana’da, tüm yerel hizmetleri hemşehrilik hukuk bilinci ile saydam, etkili ve vatandaş odaklı sunmak, demokratik kültürün ve hukukun kökleşmesine katkı koymak.
VİZYONVizyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin uzun vâdede ulaşmayı hedeflediği nihaî amacı ifade eder (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31).Misyon, geçmişe ve bugüne referanslı bir kavram iken, vizyon bugüne ve geleceğe referanslı bir kavramdır.Her ikisinin kesişme noktası ise «bugün» ile kurdukları ilişkidir. Misyon, belediyeninne tür faaliyetleri, niçin ve nasıl yapmakta olduğunu anlatırken; vizyon, bu faaliyetlerde hangi hedefe ulaşılacağını ifade eder.Misyonun yazılmasında “geniş zaman” veya “mastar”lı ifadeler tercih edilirken, vizyonda “gelecek zaman” veya “mastar”lı ifadeler tercih edilir.Vizyon ifadesini yazmak için şu soruların cevaplarının zihinlerde tutulması gereklidir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31): • Şehrimizin temel özellikleri nelerdir?• Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran ve onu farklı kılan özellikler nelerdir?• Şehrimiz gelecekte nasıl bir yer olmalıdır?• Belediyemiz gelecekte nasıl bir kurum olmalıdır?
VİZYONVizyon geliştirmek için şu hususlara dikkat edilmelidir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31):• Vizyon kısa ve öz bir şekilde ifade edilmelidir. Akılda kalıcı olmasına dikkat edilmelidir.• Vizyon ifadesi, belediye içindeki ortalama bir çalışan tarafından anlaşılabilecek sâdelikte olmalıdır.• Kavram tekrarları veya anlamdaş kavramlara yer verilmemelidir.• İdeolojik ifadelerden uzak durulmalıdır.• Belirli bir disipline özgü kavram ve terimlere yer verilmemelidir.• İddialı, özgün ve çekici olmalıdır.
VİZYONİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değer üreten marka kentin yerel yönetimi.LONDRALondra, topluma ve ekonomiye yönelik imkânları genişleterek, en yüksek çevre standartlarını ve hayat kalitesini ağlayarak küresel şehirler arasında mükemmel olmalı ve 21. yüzyılın kentsel sorunlarını çözmede lider olmalı. TOKYOTokyo’nun gücünü pekiştirmek için şehri dünyanın her yanında insan kaynağı, sermaye ve bilgi çeken küresel bir merkeze dönüştürmek. LOS ANGELESLos Angeles’ı hayat kalitesinde 21. yüzyılın lideri haline getirerek, şehri yaşama, çalışma ve turizm açısından zirveye taşımak.
VİZYONANKARA BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİDünya belediyelerine, hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olmak.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİUygarlıkların mirasını geleceğe taşıyan, Akdeniz’in güzelliklerini kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan gözde belediye olmak.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİBursa’mızı; planlı, sağlık, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihî değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent olmak.ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİHerkesin görmek ve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent ekonomisini güçlü kılan, yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş, markalaşan projeler ve kurumsal yapısıyla modern planlamanın ve çağdaş şehirciliğin kuralları içerisinde gelişen dünyada bilinen bir şehir ve belediye olmak.
TEMEL DEĞERLERDeğerler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini yürütürken göz önünde bulundurduğu rehber nitelikteki ifadelerdir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 29-31).Değerler, belediyenin bütün faaliyetlerinde kendisini hissettirir.Sayıca fazla «değer» belirlemek kafa karıştırıcı olur. Bu sebeple, mümkün olduğu kadar az ve kapsayıcı nitelikte «değer»ler belirlenmelidir.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAdalet, Güven, Saydamlık, Kalite, Verimlilik, Katılım, Liderlik.SİNGAPURÖzen, Bütünlük, Ekip, Hayal, Cesaret, Mükemmellik, Halk.HONG KONGGirişimcilik, Mükemmellik, Serbestlik, Yenilikçilik, Kaliteli Hayat.MELBORUNEBütünlük, Cesaret, Hesap verebilirlik, Saygı, Mükemmellik.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİTarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, Yenilikçilik, Hızlılık, Kalite, Şeffaflık, Meslekî uzmanlık.
TEMEL DEĞERLERİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİDürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak; kamunun ve genelin yararını gözetmek; hesap verebilirlik ve şeffaflık; demokratik ve sosyal belediyecilik; katılımcı ve paylaşımcı yönetim; hemşehri memnuniyeti; hukuka ve etik değerlere saygılı olmak; tarihî dokuya ve doğaya saygılı olmak; bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmak; bilgide erişilebilirlik; değişime ve gelişime açık olmak; kaynakları etkin ve verimli kullanmak; çözüm odaklılık; güler yüzlü ve yapıcı çalışma anlayışı; yerel kalkınmada sürdürülebilirlik; etkin tanıtım. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKatılımcılık, Şeffaflık, Güvenilirlik, Tarafsızlık, Sosyal Belediyecilik, Kalite, Verimlilik, Yenilikçilik, Liderlik, Çevreye Duyarlılık.ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİVatandaş memnuniyeti; Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı; Güvenilirlik ve hesap verebilirlik; Etkin ve verimli kaynak kullanımı; Doğaya, çevreye, kültür ve tarihî mirasa saygı; Hizmet ve paydaş odaklılık; Şeffaf, adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu; İşbirliğine açıklık ve katılımcılık; Yenilikçilik. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kaynakların etkin kullanımı, Şeffaflık ve açıklık, Hemşehrilik hukuku, Katılımcılık, Vatandaş odaklılık, Adalet, Millî ve temel değerleri yaşatmak ve yüceltmek, Sosyal belediyecilik, Bütünleştirici belediyecilik.
STRATEJİK ALANLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN SÜREÇ, MALÎ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEKTİR. STRATEJİK ALANLAR
STRATEJİK AMAÇLARStratejik amaç belediyenin vizyonuna ulaşma yolunda, stratejik planın geçerli olduğu zaman dilimi içinde harcama birimi tarafından elde edilmesi hedeflenen sonuçlardır (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 36-37).Stratejik amacın özellikleri şunlardır: Misyon, vizyon, değerler ve stratejik alanlar ile uyumlu olmalıdır. Belediyenin vizyonuna ulaşmasına yardımcı olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi olmalıdır. Genellikle bir kaç yıllık bir zaman ufkuna sahiptir. Her harcama birimi için ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi, birkaç birim için ortak stratejik amaç da hazırlanabilir. Her bir harcama birimi için en fazla bir tane stratejik amaç hazırlanır. Ulaşılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmelidir. Stratejik amaçlar gerçekleştirildiğinde vizyona ulaşma konusunda dikkate değer mesafe alınmış olmalıdır. Stratejik amaç yazılırken «gelecek zaman kipi» kullanılır: -ecektir, -acaktır.Dikkat: Harcama birimleri aşağıdaki örnekleri dikkate alarak kendi stratejik amacını (yalnızca bir tane) belirleyerek Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderir.
STRATEJİK AMAÇLARİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIAfet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme kapasitesini etkin risk yönetimi ile gerçekleştirmek.İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini sunmak.Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.Kentin doğal, tarihî ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.Sürdürülebilir çevre gelişime katkı sağlamak.Nitelikli çalışanlarla çözüm odaklı hizmet sunmak.Paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek.Tedarik sürecini etkin yönetmek.
STRATEJİK AMAÇLARANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIAnkara belediyeciliğini dünyada bir marka haline getirmek.Uluslararası örgütlerde Ankara’yı lider kent haline getirmek.Yerel diplomaside Türkiye’de öncü olmak.Rekreasyon alanlarında Türkiye’de 1 numara olmayı sürdürmek.Tarihî kent merkezini restore ederek ve yer yer yeniden inşa ederek turizme açmak.Çevre kirliliğini önlemek.Kentin ekonomik potansiyelini artırmak.Kent estetiğine önem vermek.Sanayi bölgelerinin altyapılarını karşılıksız yaparak üretime ve eğitime katkı sağlamak.Ankara’yı bir fuar şehri yapmak.Hayvanları koruyucu önlemler almak.
STRATEJİK AMAÇLARİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKatılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak.Doğayla bütünleşik sistemleri hayata geçirerek yaşam kalitesini geliştiren sürdürülebilir bir kent yaratmak.Kent dinamiklerine uyumlu özgün mimarisi ve kentsel dokusu ile yaşanılası bir kent planlamak.Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı uygulamalarını geliştirmek.Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek güvenli, konforlu ve çevre dostu teknolojiyi benimseyen alternatif ulaşım yapısıyla bireysel seyahat kalitesini artırmak.Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak ve sağlıkta öncü kent olmak.Bir arada ve eşit yaşamak için farklılıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek.
STRATEJİK AMAÇLARBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKentin doğal, tarihî ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı, çevre koşullarını gözeten bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturulması.Ulaşım hizmetlerinin hızlı, güvenli, konforlu, çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde sunulması.Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kentin yaratılması.Kırsal alanda üretimin geliştirilerek artırılması ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi.Tarihsel kimlik bilinci içinde kentimizin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlanması ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarılması.Bursa halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal ve bireysel gereksinimlerini karşılayan hizmetlerin verilmesi.Dünya standartlarında etkin bir denetim ağı kurarak, kent ve toplum düzeninin çağdaş seviyelere çıkarılması.
STRATEJİK AMAÇLARANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKatılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şeklini oluşturmak.Kaynakları etkin ve verimli kullanarak malî disiplini sağlamak.Kentimizin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.Kentin doğal, tarihî ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturmak.Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek.Şehrin gelecekte sahi olacağı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, akıcı, kaliteli, güvenli, düzenli ve raylı sistemle entegre toplu ulaşım hizmeti sunmak.Etkin risk yönetimi ile afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve itfaiye teşkilatını güçlendirmek.
STRATEJİK AMAÇLARADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.Adana’nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihî mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.Bütün Adana’ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
STRATEJİK AMAÇLARDUBAİ’NİN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIVerimliliği artırmak.İnsan kaynağını mükemmelleştirmek.Bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesini geliştirmek.Hayat kalitesini yükseltmek.Kurumsal yapıyı mükemmelleştirmek.Hukuka uygunluk.Ulusal kimliği korumak ve toplumsal ahengi pekiştirmek.Halkın yönetime katılımını artırmak.Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.Kültürel değerleri zenginleştirmek.
STRATEJİK AMAÇLARCAPE TOWN’IN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKapsayıcı ekonomik büyüme ile istihdam düzeyini artırmak.İş gücünün niteliğini yükseltmek.Verimli, rekabetçi ve duyarlı bir ekonomik altyapı ağı kurmak.Çevresel varlıkları ve doğal kaynakları korumak ve geliştirmek. TOKYO’NUN STRATEJİK AMAÇLARINDAN BAZILARIKapsamlı kara, deniz ve hava ulaşım ağı geliştirmek.Sorunsuz ve yeterli bir transit taşımacılık ağı kurmak.
STRATEJİK HEDEFLERStratejik hedef, harcama biriminin, stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik ara hedefleridir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 36-37).Stratejik hedefin özellikleri şunlardır: Stratejik amaç ile ilgili ve onunla uyumlu olmalıdır. Gerçekçi olmalıdır. Somut ve net bir şekilde ifade edilmelidir. En az bir yıllık zaman ufku ile hazırlanmalıdır. Her harcama birimi için en az 2 (iki), en fazla 5 (beş) tane hazırlanmalıdır. Stratejik hedefler gerçekleştirildiğinde, stratejik amaca ulaşılmış olmalıdır. Stratejik hedef yazılırken «gelecek zaman kipi» kullanılır: -ecektir, -acaktır.Dikkat: Harcama birimleri aşağıdaki örnekleri dikkate alarak kendi stratejik hedeflerini (en az 2 tane, en fazla 5 tane) belirleyerek Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderir.
STRATEJİK HEDEFLERİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: İnsan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini sunmak. Stratejik Hedef 1.1: Akıllı ulaşım sistemlerini tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef 1.2: Düşük emisyonlu toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.3: Engellilere uygun toplum ulaşım araçlarının sayısını artırmak.Stratejik Amaç 2: Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2.1: Avrupa Birliğinin haller ile ilgili iyi hijyen uygulamalarını hallerde hayata geçirmek. Stratejik Hedef 2.2: Yeşil alanların, koruların ve kent ormanlarının güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat güvenli hale getirmek.
STRATEJİK HEDEFLERANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: Uluslararası örgütlerde Ankara’yı lider kent haline getirmek. Stratejik Hedef 1.1: Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılmak. Stratejik Hedef 1.2: Uluslararası yerel yönetim örgütlerinin başkanlıklarına seçilmek.Stratejik Amaç 2: Ankara’da çevre kirliliğini önlemek. Stratejik Hedef 2.1: Ankara’nın stratejik gürültü haritasını çıkarmak. Stratejik Hedef 2.2: Katı atık depolama hücreleri kurmak.Stratejik Amaç 3: Yerli turizmde 1 numara olmak. Stratejik Hedef 3.1: Müze sayısını artırmak. Stratejik Hedef 3.2: Yeni bilim merkezleri kurmak. Ankara’yı termal cazibe merkezi haline getirmek.
STRATEJİK HEDEFLERİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: Doğayla bütünleşik sistemleri hayata geçirerek yaşam kalitesini geliştiren sürdürülebilir bir kent yaratmak. Stratejik Hedef 1.1: Mezbaha ve hallerin hijyen ve hizmet kalitesini artırmak. Stratejik Hedef 1.2: Daha yaşanabilir bir ekosistem yaratmak için doğa bilinci ve sevgisi oluşturmak. Stratejik Hedef 1.3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak.Stratejik Amaç 2: Kent dinamiklerine uyumlu özgün mimarisi ve kentsel dokusu ile yaşanılası bir kent planlamak. Stratejik Hedef 2.1: Kentin sahip olduğu tarihî değerleri kent hayatına kazandırmak. Stratejik Hedef 2.2: Kent genelinde yenileme, sağlıklı yapılaşma ve dönüşümü gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEFLERBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN BAZILARIStratejik Amaç 1: Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kentin yaratılması. Stratejik Hedef 1.1: Mevcut atık yönetim sistemini 1entegre atık yönetim sistemi» anlayışı içinde sürdürmek. Stratejik Hedef 1.2: Sanayi tesisleri bilgi sistemini kurmak ve sanayi envanter sistemini oluşturmak.Stratejik Amaç 2: Tarihsel kimlik bilinci içinde kentimizin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlanması ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarılması. Stratejik Hedef 2.1: Kentin somut ve somut olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar yapmak, kayıt altına almak ve yayın haline getirmek. Stratejik Hedef 2.2: UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi öngörülen alanlara ilişkin çalışmaları yürütmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİPerformans göstergeleri, stratejik hedeflere ulaşma durumunu ölçmeye yarayan kriterlerdir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 41-44).Performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, kalite veya verimlilik cinsinden ifade edilirler (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 41-43):Girdi Göstergeleri: Bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan beşerî, malî veya fizikî kaynaklardır: Kullanılan araç sayısı, çalıştırılan personel sayısı, harcanan para miktarı vb.Çıktı Göstergeleri: Üretilen mal veya hizmetin miktarına dair bilgileri gösterir: Döşenen kaldırım miktarı (m²), inşa edilen mekân büyüklüğü (m²), serilen asfalt miktarı (ton), arıtılan su miktarı (m³), elde edilen gelir (TL), faydalanan kişi sayısı (adet) vb.Sonuç Göstergeleri: Üretilen mal veya hizmetin miktarındaki veya niteliğindeki artışı ifade eder: Kişi başına düşen yeşil alan miktarındaki artış (%), dünyanın en başarılı belediyeleri sıralamasındaki yükseliş (sıra no) vb.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kalite Göstergeleri: Belediye hizmetlerin halkın beklentilerini karşılama oranını ifade eden göstergelerdir: Hizmetlerden duyulan memnuniyet oranındaki artış (%), şikayetlerdeki azalış (%). Verimlilik Göstergeleri: Çıktı ile bu çıktıyı elde etmek için kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi ifade eder: Yapılan hizmetin birim maliyeti (TL), belediye envanterindeki araçların ortalama bakım maliyeti (TL), katı atıkların ton başına geri dönüştürülme miktarı (ton), vb.Performans göstergeleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar: Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmelidir. Her stratejik hedef için en az 1, en fazla 5 tane gösterge belirlenebilir. Üst politika belgelerinde o hedef ile ilgili gösterge varsa, o gösterge kullanılmalıdır. Plan döneminin son yılından (2024 yılından) önceki herhangi bir yılda ulaşılması öngörülen hedeflere ilişkin gösterge değerleri de sadece o yıla kadar belirlenir. Göstergeler belirlenirken, birim için hazırlanan «Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu»ndan da yararlanılmalıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİAşağıdaki performans göstergeleri fikir vermek amacıyla örnek olarak verilmiş olup, her harcama birimi kendi hizmet şartlarına göre gösterge belirlemelidir.Performans GöstergeleriBaşlangıç Değeri (2019)2020 2021 2022 2023 2024Düzenli depolamaya tabî tutulan katı atık oranı (%)75 80 85 90 95 100GASMEK’ten yararlanan kişi sayısı (bin) 200 220 240 260 280 300Otopark araç kapasitesi (bin) 6 7 8 9 10 12Serilen asfalt miktarı (bin ton) 300 330 360 390 420 450Toplam bisiklet yolu uzunluğu (km) 10 11 12 13 14 15Personel başına hizmet içi eğitim miktarı (saat)12 13 14 15 16 16Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)80 85 90 90 90 90Sahipsiz hayvanlara ilişkin şikâyet sayısı (adet) 200 180 160 140 120 100Kişi başı aktif yeşil alan miktarı (m2) 8 8,5 9 9,5 10 11Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (dakika)30 28 26 24 22 20
FAALİYETLER ve PROJELERHarcama birimleri stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere yapılacakları faaliyetleri ve uygulayacakları projeleri belirlenmelidir (ayrıca bkz. Rehber: Sf. 44-45).Rutinleşmiş (gündelik, önemsiz) faaliyetlere yer verilmez. Önemli ve öncelikli faaliyetlere yer verilir.Önemsiz veya küçük boyutlu projelere yer verilmez. Bunların yerine önemli ve öncelikli projelere yer verilir.Faaliyet ve projelere ilişkin ayrıntılara ve sayısal ifadelere stratejik planda değil, performans programında yer verilir.Örnek Faaliyetler ve Projeler:Ağaçlandırma çalışmalarının devam ettirilmesi.Yeni kütüphanelerin kurulması.Katı atıklardan enerji elde edilmesi.Personel için performans yönetim sisteminin kurulması.Kurum arşivinin tamamen dijitalleştirilmesi.Kişi başı yeşil alan miktarının artırılması.Bütçe gerçekleşmesi oranının yükseltilmesi.GASMEK’ten duyulan memnuniyet oranının artırılması.
HEDEFE İLİŞKİN RİSKLER ve KONTROL FAALİYETLERİHarcama birimleri stratejik hedefleri, performans göstergelerini, faaliyetleri ve projeleri belirledikten sonra, bunların gerçekleştirilmesi varsa karşılaşılabilecek riskleri ve bu risklerin ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirleri veya yapılması gerekenleri belirlemelidir (bkz. Rehber: sf. 45-46, Tablo 16). Bu kapsamda, harcama birimi tarafından daha önce hazırlanmış olan «Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu»ndan da azamî ölçüde yararlanılır.Tespit edilen riskleri ve alınması gereken tedbirleri içeren «Hedeflere İlişkin Riskler ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu» hazırlanır (bkz. Rehber: sf. 45, Tablo 16) ve «Hedef Kartı»nın hazırlanması sürecinde kullanılır (bkz. Rehber: sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64).
HEDEFE İLİŞKİN RİSKLER ve KONTROL FAALİYETLERİStratejik Hedef 1: İnsan kaynakları sistemi geliştirilecektir.RisklerAçıklamalar (Risklerin Nedenleri)Kontrol Faaliyetleri (Alınması Gerekli Tedbirler)Mevcut insan kaynağının performansının yeterli olmaması Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği Mevcut çalışma mekânlarındaki fiziksel şartların yetersizliği Mevcut çalışma mekânlarındaki teknolojik donanımın yetersizliği Belediyenin kurumsal yapısından kaynaklanan sorunlar Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması Çalışma mekânlarındaki fiziksel yetersizliklerin tespit edilerek giderilmesi Çalışma mekânlarındaki teknolojik yetersizliklerin tespit edilerek giderilmesi Belediyenin kurumsal yapısından kaynaklanan sorunların tespit edilerek giderilmesiStratejik Hedef 2: Gaziantep’teki parkların ve diğer aktif yeşil alanların niteliği yükseltilerek vatandaş memnuniyeti artırılacaktır.RisklerAçıklamalar (Risklerin Nedenleri)Kontrol Faaliyetleri (Alınması Gerekli Tedbirler)Birçok mahalledeki yoğun konut dokusunun olması Çarpık yapılaşma Yüksek kamulaştırma bedelleri Halkta parkları ve yeşil alanları koruma bilincinin yeterince gelişmemiş olması Gaziantep’in sıcak iklimi dolayısıyla parkların ve yeşil alanların sulama maliyetlerinin yüksekliği Yeni ve planlı konut projelerinin uygulamaya konularak çarpık yapılaşma ile mücadele edilmesi Kamulaştırma maliyetlerini düşürecek alternatif modellerin geliştirilmesi Halkın, parkların ve yeşil alanların korunmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi Parkların ve yeşil alanların akşam veya sabah çok erken saatte sulanmasını Az su tüketen ve Gaziantep’in iklimine uygun olan bitkilerin tercih edilmesiHEDEFE İLİŞKİN RİSKLER ve KONTROL FAALİYETLERİ TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
MALİYETLENDİRMEHarcama birimleri tarafından belirlenen stratejik amacın, stratejik hedeflerin, faaliyetlerin ve projelerin tahminî maliyeti hesaplanır. Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri, sermaye giderleri, hizmet binalarının elektrik, ısıtma, temizlik, bakım-onarım ve benzeri giderleri «genel yönetim giderleri» başlığı altında hesaplanır ve tahminî maliyete eklenir. (bkz. Rehber: sf. 46-47).«Tahmini Maliyetler Tablosu» hazırlanır (bkz. Rehber: sf. 46, Tablo 17) ve «Hedef Kartı»nın hazırlanması sürecinde kullanılır (bkz. Rehber: sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64).
MALİYETLENDİRMETAHMİNÎ MALİYETLER TABLOSU(Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.) 2020 2021 2022 2023 2024Toplam MaliyetStratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Hedef 1.3 Stratejik Hedef 1.4 Stratejik Hedef 1.5 Genel Yönetim Giderleri TOPLAM
HEDEF KARTI (Ayrıca bkz. Rehber: sf. 40, Tablo 14, EK C, sf. 64)Amaç A1: Çevre koruma ve geliştirmede sürdürülebilirlik sağlanacaktır.Hedef H1.1: Mevcut yeşil alanların niteliği yükseltilecek ve kişi başı aktif yeşil alan miktarı artırılacaktır.Sorumlu Birim Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığıİşbirliği Yapılacak Birim(ler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi BaşkanlığıPerformans GöstergeleriHedefe Etkisi (%)Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)2020 2021 2022 2023 2024İzleme SıklığıRaporlama SıklığıPG1.1.1: Kişi başı aktif yeşil alan miktarı (m2)40 8 8,5 9 9,5 10 11 6 ayda birYılda birPG1.1.2: Mevcut aktif yeşil alan miktarı (milyon m2)20 16 18 19 20 21 23PG1.1.3: Yeşil alanlardan halkın duyduğu memnuniyet oranı (%)40 80 85 90 95 95 95Riskler Çarpık yapılaşma Yüksek kamulaştırma maliyetleri Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar Personel yetersizliğiFaaliyetler ve Projeler Yeni yeşil alanların yapılması Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi Ağaçlandırma faaliyetlerinin genişletilmesi Yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasıMaliyet Tahmini 80.000.000-TLTespitler Parkların ve yeşil alanların yoğun yapılaşma ve hızla artan nüfus dolayısıyla yetersiz kalması Yeşil alanlar için imar planlarında yeterli yerin ayrılmamasıİhtiyaçlar Yeni ve planlı konut projelerinin uygulamaya konularak çarpık yapılaşma ile mücadele edilmesi Halkın, yeşil alanların korunmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeşil alan düzenlemelerinin yapılması (Harcama birimi tarafından kendisi için hazırlanacak ve Malî Hizmetler DB’na gönderilecektir.)
İZLEME ve DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN SÜREÇ, MALÎ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEKTİR. İZLEME ve DEĞERLENDİRME
BİRİMLER 22 NİSAN – 06 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HANGİ ÇALIŞMALARI YAPACAK1. Harcama birimleri kendilerine dağıtılan raporları, planları ve strateji belgelerini inceleyerek, kendi birimlerini ilgilendiren bilgileri, amaç ve hedefleri derleyecekler. Kendi birimlerinin stratejik amaçlarını ve hedeflerini tanımlarken bunlardan da yararlanacaklar.2. Harcama birimleri kendilerini ilgilendiren Mevzuat Analizi Tablosunu hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecekler.3. Harcama birimleri kendilerini ilgilendiren Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosunu hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecekler.
BİRİMLER 22 NİSAN – 06 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HANGİ ÇALIŞMALARI YAPACAK4. Harcama birimleri, Faaliyet Alanı – Ürün / Hizmet Tablosunu hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecekler. 5. Harcama birimleri kendileri için Dış Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Ürün / Hizmet Matrisini hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecekler.6. Harcama birimlerinkendileri için İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Tablosunu hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecekler.7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı «İnsan Kaynakları Tablosu»nu hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecek.
BİRİMLER 22 NİSAN – 06 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HANGİ ÇALIŞMALARI YAPACAK8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014-2018 Hizmet İçi Eğitim Tablosunu hazırlayarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecek. 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olan arsa ve arazileri tablolaştırarak Malî Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderecek.10. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan motorlu araçlar ve iş makinelerini tablolaştırarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecek.
BİRİMLER 22 NİSAN – 06 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HANGİ ÇALIŞMALARI YAPACAK11. Bilgi-İşlem Dairesi Başkanlığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan otomasyon programlarını tablolaştırarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecek. 12. Bilgi-İşlem Dairesi Başkanlığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan akıllı kent teknolojilerini tablolaştırarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecek.13. İlgili Daire Başkanlığı WEB sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişim sayılarına dair istatistikî bilgileri tablolaştırarak Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderecek.
Strateji̇k Plan
Yazar :
Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN
Yıl : 2019
Anahtar Kelimeler
Daha fazla görüntüle